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Detalhes
| 22/03/2024 | 0000020/2024 | 0000020/2024 | 0000447/2024 | Liquidacao de despesas com o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP)- REF. MES 02/2024 CODIGO 3703. | PASEP/PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 00.000.000/0001-91 | R$ 7.233,99 |
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Detalhes
| 22/03/2024 | 0000026/2024 | 0000026/2024 | 0000446/2024 | Liquidacao para atender a despesas com outros auxilios financeiros em favor dos municipes carentes deste Municipio de Dom Basilio-Bahia. Beneficiada: Joana Celia Silva Santos, CPF n° 568.224.485-00 | AUXILIOS FINANCEIROS - DIVERSOS | 13673314000105 | R$ 1.000,00 |
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Detalhes
| 22/03/2024 | 0000026/2024 | 0000026/2024 | 0000445/2024 | Liquidacao para atender a despesas com outros auxilios financeiros em favor dos municipes carentes deste Municipio de Dom Basilio-Bahia. Beneficiado: Milton Alves Coelho, RG nº 08.802.250-17 | AUXILIOS FINANCEIROS - DIVERSOS | 13673314000105 | R$ 250,00 |
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Detalhes
| 22/03/2024 | 0000012/2024 | 0000012/2024 | 0000444/2024 | Liquidacao de despesa com vencimentos dos prestadores contratados para manutencao das acoes e servicos da Secretaria de administracao no setor de Obras e Servicos Publicos, deste Municipio de Dom Basilio-BA. Ref. ao periodo de Fevereiro de 2024. Beneficiados: Antonio da Silva Lima e outros. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(SEC GOVERNO) | 13673314000105 | R$ 6.532,50 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000154/2024 | 0000154/2024 | 0000443/2024 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA IN/CC/PR Nº1 DE 02 DE JANEIRO DE 2024 DISPOE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CADASTRAMENTO, PAGAMENTO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. REF. A PUBLICACAO DO OFICIO 10232446. ANEXO Nº DO DOCUMENTO 4 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 2.062,76 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000012/2024 | 0000012/2024 | 0000442/2024 | Liquidacao de despesa com vencimentos dos prestadores contratados para manutencao das acoes e servicos da Secretaria de administracao no setor de Obras e Servicos Publicos, deste Municipio de Dom Basilio-BA. Ref. ao periodo de Fevereiro de 2024. Beneficiados: Vinicius Silva Caires Araujo e outros | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(SEC GOVERNO) | 13673314000105 | R$ 2.326,00 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000110/2022 | 0000060/2024 | 0000441/2024 | LIQUIDACAO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000467/2022 DO PP026/2022 COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS ACOES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. REF. AO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024. MEDICAO 07. ANEXO NFES Nº 60 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA EIRELI | 31.808.247/0001-62 | R$ 97.897,96 |
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| 20/03/2024 | 0000090/2021 | 0000147/2024 | 0000440/2024 | LIQUIDACAO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO N° 082/2021 DO PP N° 002/2021, COM SERVICOS DE SESSAO EM USO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA: RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, PATRIMONIO, LICITACOES, CONTRATOS, COMPRAS E DIGITALIZACAO DAS CONTAS PUBLICAS. REF. A 02/2024. ANEXO NFS-e Nº 105 | DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.317.443/0001-05 | R$ 7.168,16 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000071/2023 | 0000047/2024 | 0000439/2024 | LIQUIDACAO DE DESPESA REALIZADA CONFORME Nº DE CONTRATO 000295/2023 DO PE045/2023 COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO (AREA DA ETA2) E SISTEMA ADUCAO E DE DISTRIBUICAO DA SEDE E LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE DOM BASILIO-BA, E APROVACAO DOS ESTUDOS HIDROLOGICOS E ALTERNATIVAS DA AAB PARA BARRAGEM DO PAULO. CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. PARCELA 09/11. ANEXO NFSE Nº 162 | MAHIS ENGENHARIA MEIO AMBIENTE, HID E SANEAMENTO EIRELI | 08.046.490/0001-79 | R$ 12.944,00 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000035/2023 | 0000045/2024 | 0000438/2024 | LIQUIDACAO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000381/2023 DO PE026/2023 COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. ANEXO FATURA DUPLICATA N° 8888 | INOVVE TURISMO LTDA | 45.339.142/0001-16 | R$ 1.333,73 |