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Detalhes
| 19/07/2019 | 0000100/2019 | 0000100/2019 | Complementacao de empenho. | COELBA/COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$10.000,00 |
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Detalhes
| 11/07/2019 | 0000289/2019 | 0000289/2019 | Valor de empenho para atender despesas com servicos de publicacao dos atos oficiais da Prefeitura nas midias impressa e eletronica do Diario Oficial da Uniao, (Chamamento Publico Edital de Credenciamento 2/2019) em espaco exclusivo para esta Prefeitura de Dom Basilio - Bahia | DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES | 24.618.152/0001-10 | R$278,24 |
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| 03/07/2019 | 0000194/2019 | 0000194/2019 | Complementacao de saldo de empenho | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SERV. ABASTECIMENTO DE AGUA | | R$20.000,00 |
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Detalhes
| 01/07/2019 | 0000006/2019 | 0000006/2019 | Complementacao de saldo de empenho | ELETROFIO EIRELI | 18.319.768/0001-98 | R$8.000,00 |
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Detalhes
| 01/07/2019 | 0000031/2019 | 0000031/2019 | Complementacao de saldo de empenho | INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$50.000,00 |
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Detalhes
| 01/07/2019 | 0000038/2019 | 0000038/2019 | Complementacao de saldo de empenho | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/ECT | 34.028.316/3852-26 | R$2.000,00 |
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Detalhes
| 25/06/2019 | 0000301/2019 | 0000301/2019 | Valor de empenho por modalidade Contrato nº 000093/2019 da PP nº 000021/2019-SPR, visando a contratacao de Empresa/pessoa Juridica para prestar servicos de borracharia,alinhamento,balanceamento e cambagem veicular,destinados a atender as necessidades da Secretaria de Governo e Administracao,deste Municipio de Dom BAsilio - Bahia. | JAILSON DE PAULA BRANDAO | 33.003.312/0001-08 | R$3.700,00 |
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Detalhes
| 25/06/2019 | 0000300/2019 | 0000300/2019 | Valor de empenho por modalidade Contrato 00097/2019 do PP 000021/2019, para atender despesas com servicos de borracharia, alinhamento, balanceamento e cambagem, a serem prestados nos veiculos, vinculados na Secretaria de Administracao, Governo, Servicos Publicos | MARCOS NOVAIS | ***.867.285-** | R$5.000,00 |
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Detalhes
| 25/06/2019 | 0000299/2019 | 0000299/2019 | Valor de empenho por modalidade Contrato 000085/2019 do PP 000021/2019, para atender despesas com servicos de borracharia, alinhamento, balanceamento e cambagem, a serem prestados nos veiculos, vinculados na Secretaria de ADminsitracao, Governo, Transporte e Servicos Publicos. | GUARECOMPE REC COM PNEUS LTDA | 13.987.623/0002-22 | R$5.000,00 |
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| 25/06/2019 | 0000298/2019 | 0000298/2019 | Valor de empenho por modalidade Contrato 000089/2019 do PP 000021/2019, para atender despesas com servicos de borracharia, alinhamento, balanceamento e cambagem, a serem prestados nos veiculos, vinculados na Secretaria de Administracao, Governo e Servicos Publicos. | ROBSON ALVES DA SILVA | 33.061.387/0001-45 | R$4.000,00 |