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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000270/2025 | 0000270/2025 | Valor de empenho com despesas da Agencia de Fomento do Estado da Bahia S/A (Desenbahia), instituicao financeira, para atender Projetos e verificar as linhas de creditos disponiveis obtendo financiamento de obras de pavimentacao e drenagem em ruas dos distritos, deste Municipio de Dom Basilio - Bahia. Convenio nº 046719. | DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.163.587/0001-27 | R$ 25.453,70 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000269/2025 | 0000269/2025 | Valor de empenho com despesas da Agencia de Fomento do Estado da Bahia S/A (Desenbahia), instituicao financeira, para atender Projetos e verificar as linhas de creditos disponiveis obtendo financiamento de obras de pavimentacao e drenagem em ruas dos distritos, deste Municipio de Dom Basilio - Bahia. Convenio nº 014185. | DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.163.587/0001-27 | R$ 43.979,22 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000061/2024 | 0000268/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME CONTRATO N° 335/2024 DO PE N° 900027/2024 COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE DOM BASILIO, CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | RSP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 33.951.142/0001-93 | R$ 27.796,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/06/2025 | 0000267/2025 | 0000267/2025 | Valor de empenho para atender despesas com o INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, da Secretaria de Administracao, referente ao parcelamento RFB-RET DARF. | INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 29.979.036/0001-40 | R$ 59.002,35 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0000055/2025 | 0000263/2025 | Complementacao de saldo de empenho. | LUCAS DA SILVA PIRES 05506331541 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 26.261.837/0001-88 | R$ 188,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0000029/2025 | 0000173/2025 | Complementacao de saldo de empenho. | MAKSON SOUZA CORDEIRO | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 39.582.620/0001-11 | R$ 52,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0000265/2025 | 0000265/2025 | Valor de despesas com Devolucao de Saldo Remanescente-OBTV, referente ao CONVENIO Nº 843487/2017 M.INTEGRACAO/DNOCS | DNOCS-DEPARATAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 00.043.711/0007-39 | R$ 23.219,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0000264/2025 | 0000264/2025 | Valor de despesas com Devolucao de Saldo Remanescente-OBTV, referente ao CONVENIO Nº 843487/2017 M.INTEGRACAO/DNOCS | DNOCS-DEPARATAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 170000000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao | 00.043.711/0007-39 | R$ 68.397,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000034/2025 | 0000117/2025 | Complementacao para saldo de empenho. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 05.340.639/0001-30 | R$ 7.251,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000084/2024 | 0000143/2025 | Complementacao para saldo de empenho. | M.W.M CONSTRUTORA LTDA-ME | 170600000000 - Transferencia Especial da Uniao | 18.851.771/0001-58 | R$ 232.410,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |