|
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000411/2025 | 0000246/2024 | 0002296/2024 | 0000411/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO N° 345/2024 DO PE N° 900037/2024 COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE DOM BASILIO - BA. ANEXO NF-e N° 71120024 | JULIANA SOUZA RODRIGUES | 33.232.346/0001-74 | R$ 3.827,46 |
|
Detalhes
| 03/04/2025 | 0000400/2025 | 0000335/2024 | 0002318/2024 | 0000400/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA EFETUADA CONFORME CONTRATO N° 477/2024 DA CONCORRENCIA ELETRONICA 900014/2024 COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA COMUNIDADE DE CASA NOVA. VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E OBRAS PUBLICAS, CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. MEDICAO 02. PERIODO 01/12/2024 A 20/12/2024. ANEXO NFS-e Nº 32 | CONSTRUMENDES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.276.902/0001-09 | R$ 68.885,63 |
|
Detalhes
| 06/02/2025 | 0000101/2025 | 0000246/2024 | 0002297/2024 | 0000101/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO N° 345/2024 DO PE N° 900037/2024 COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE DOM BASILIO - BA. ANEXO NF-e N° 71124924 | JULIANA SOUZA RODRIGUES | 33.232.346/0001-74 | R$ 11.692,68 |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000052/2025 | 0000093/2024 | 0002319/2024 | 0000052/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000003/2024 DA INEX002/2024, COM SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06- DOS MUNICIPIOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL DA EMPRESA GRAFICA DA BAHIA-EGBA. REF. A 12/2024. ANEXO NFS-e N° 85576 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA | 15.257.819/0001-06 | R$ 1.164,98 |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000051/2025 | 0000070/2024 | 0002327/2024 | 0000051/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000019/2021 DA DISP012/2021, COM LOCACAO DE UM (01) IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SETE DE ABRIL,117,1° ANDAR, CENTRO, DOM BASILIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES FORA DO MUNICIPIO DE DOM BASILIO. REF. A 12/2024. | RAIMUNDO JOSE PIRES | ***.004.555-** | R$ 900,00 |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000050/2025 | 0000068/2024 | 0002326/2024 | 0000050/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000237/2023 DA DISP005/2023 COM LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DOM BASILIO-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS QUE NAO RESIDEM NO MUNICIPIO. REF. A 12/2024. | JURACI NEVES DA SILVA | ***.880.045-** | R$ 400,00 |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000049/2025 | 0000071/2024 | 0002328/2024 | 0000049/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000014/2021, DA DISP006/2021, COM A LOCACAO DE UM (01) IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ROBERIO NUNES S/N, TERREO CENTRO, DOM BASILIO-BA, A SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E SERV. PUBLICOS. REF. A 12/2024. | VILSON AZEVEDO SANTOS | ***.017.075-** | R$ 600,00 |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000046/2025 | 0000094/2024 | 0002320/2024 | 0000046/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000005/2023 DA DISP001/2023 COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTACAO DA PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL E INTEGRACAO AO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS - PNCP. REF. AO PERIODO 12/2024. ANEXO NFS-e Nº 110582 | IMAP/INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 05.277.208/0001-76 | R$ 1.050,00 |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000045/2025 | 0000281/2024 | 0002329/2024 | 0000045/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO N° 405/2024 DA INEX020/2024 COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS QUE NAO RESIDEM NO MUNICIPIO. REF. PERIODO 12/2024. | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.384.185-** | R$ 600,00 |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000044/2025 | 0000067/2024 | 0002325/2024 | 0000044/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000244/2023 DA DISP007/2023 COM LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE DOM BASILIO-BA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS. REF. A 12/2024. | JOSE GIL DE ALMEIDA | ***.612.285-** | R$ 700,00 |