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Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001093/2024 | 13/06/2024 | 218830102003 - INSS-PM | 170600000000 - Transferencia Especial da Uniao | INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 1.483,60 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001092/2024 | 13/06/2024 | 218830102003 - INSS-PM | 170600000000 - Transferencia Especial da Uniao | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | 09.206.625/0001-89 | R$ 1.483,60 | R$ 0,00 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001098/2024 | 13/06/2024 | 218810108003 - ISS - PM | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO | 13.673.314/0001-05 | R$ 0,00 | R$ 1.957,96 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001097/2024 | 13/06/2024 | 218810108003 - ISS - PM | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA EIRELI | 31.808.247/0001-62 | R$ 1.957,96 | R$ 0,00 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001095/2024 | 13/06/2024 | 218810108003 - ISS - PM | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO | 13.673.314/0001-05 | R$ 0,00 | R$ 4.046,18 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001092/2024 | 13/06/2024 | 218810108003 - ISS - PM | 170600000000 - Transferencia Especial da Uniao | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | 09.206.625/0001-89 | R$ 4.046,18 | R$ 0,00 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001094/2024 | 13/06/2024 | 218810104003 - IRRF - PM | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO | 13.673.314/0001-05 | R$ 0,00 | R$ 2.023,09 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001092/2024 | 13/06/2024 | 218810104003 - IRRF - PM | 170600000000 - Transferencia Especial da Uniao | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | 09.206.625/0001-89 | R$ 2.023,09 | R$ 0,00 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001089/2024 | 12/06/2024 | 218830102003 - INSS-PM | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 5.855,34 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001091/2024 | 12/06/2024 | 218810108003 - ISS - PM | 170000000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO | 13.673.314/0001-05 | R$ 0,00 | R$ 2.661,52 |